| Pubblica amministrazione | MIBAC - MINISTERO DELLA CULTURA |
|---|---|
| Codice | 118 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CDR |
| Descrizione | Svolgimento delle funzioni istituzionali relative all'elaborazione del budget - contabilità economica e del bilancio finanziario |
| Missione | 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici |
| Programma | 012 – Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 13.958.129,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 12.707.721,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 14.717.544,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | 118.1 |
| Titolo | ELABORAZIONE BUDGET DEI DUE CENTRI DI COSTO DEL CDR |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 118 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CDR |
| Unità di misura | PROSPETTO BUDGET |
| Fonte dei dati | DG PBAAC, SOPRINTENDENZE DI SETTORE, SISTEMI INFORMATICI |
| Algoritmo di calcolo | SOMMA |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 6,00 |
| Target secondo anno | 6,00 |
| Target terzo anno | 6,00 |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | 118.2 |
| Titolo | FONDI EROGATI / FONDI DISPONIBILI |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
| Obiettivo strategico | 118 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CDR |
| Unità di misura | FONDI SU CAPITOLI DI SPESA |
| Fonte dei dati | DGPBAAC, SISTEMI INFORMATICI |
| Algoritmo di calcolo | RAPPORTO |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 90,00% |
| Target secondo anno | 95,00% |
| Target terzo anno | 100,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
