| Pubblica amministrazione | MDIF - MINISTERO DELLA DIFESA |
|---|---|
| Codice | 107 |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Titolo | OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare. |
| Descrizione | OBS010 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell¿art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione. |
| Missione | 005 – Difesa e sicurezza del territorio |
| Programma | 006 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari |
| Centri di responsabilità |
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| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 2.620.754.572,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 2.504.752.321,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 2.495.306.688,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | 2 |
|---|---|
| Titolo | AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO |
| Descrizione | al fine di: 1) analizzare i singoli programmi di ammodernamento e rinnovamento alla luce delle prevedibili disponibilità finanziarie, attraverso una pianificazione degli investimenti mirata allo sviluppo di capacità operative essenziali, ove possibili/fattibile, Joint. In particolare, le risorse disponibili dovranno essere indirizzate nello sviluppo di sistemi che associno elevata disponibilità operativa ad un corretto rapporto costo/efficacia esteso all¿intera vita operativa degli stessi e comprensivo del necessario supporto tecnico-logistico in ottica spiccatamente interforze garantendo, altresì, la completa integrabilità in sistemi complessi e net-centrici; 2) attuare il piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione alle prospettive dello scenario di riferimento, stimolando altresì la ricerca tecnologica e sincronizzando i programmi esecutivi con quelli del funzionamento, onde armonizzare le acquisizioni con le dismissioni dei mezzi operativi e strumentali; 3) realizzare il piano degli investimenti avendo a mente la massima economicità ed efficienza nell¿impiego delle risorse assegnate; a tal fine si dovrà continuare ad affinare metodi e procedure per tenere sotto controllo gli oneri di acquisizione, mediante il coordinamento e l¿accentramento dei dati di costo delle acquisizioni in procedura negoziata, nonché ricorrendo il più possibile a strumenti competitivi e realizzazioni condivise in ambito P.A.; 4) sfruttare ogni opportunità di cooperazione multinazionale in chiave europea ed atlantica, dando corpo, con concretezza, alle iniziative di Pooling and Sharing e Smart Defence; 5) avviare, compatibilmente con le risorse disponibili, selezionati programmi di miglioramento della efficacia e della capacità di risposta rapida ai rischi ed alle minacce che si dovessero profilare con particolare attenzione alla protezione delle forze nei teatri di operazione e, in tale quadro, dare priorità allo sviluppo delle capacità di proiezione, di C4ISTAR, Cyber e delle Forze Speciali ivi incluso il settore spaziale quale enabler capacitivo per le altre dimensioni, in grado di garantire un¿accresciuta capacità di situational awareness (land, maritime, air); 6) tra le capacità operative tradizionali dovranno anche trovare elevata priorità quelle CBRN, CIMIC, HUMINT, INFO OPS mediante una pianificazione di lungo termine scorrevole, recuperando un adeguato margine di flessibilità, in coerenza con gli orientamenti e le capacità identificate dai processi di pianificazione della NATO e della UE; 7) i requisiti operativi delle capacità dovranno essere calibrati, ferma restando la ricerca di piena interoperabilità e complementarietà interforze e multinazionale, in base al principio di ¿quanto sufficientemente necessario¿ non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 107.1 |
| Titolo | IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 107 – OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare. |
| Unità di misura | Valore Percentuale |
| Fonte dei dati | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) |
| Algoritmo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori ¿Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa¿ dei PO subordinati all¿OB 01 |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 100,00% |
| Target secondo anno | 100,00% |
| Target terzo anno | 100,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 107.2 |
| Titolo | IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
| Obiettivo strategico | 107 – OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare. |
| Unità di misura | Valore percentuale |
| Fonte dei dati | SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale) |
| Algoritmo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni dei PO subordinati all¿OB 01 |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 100,00% |
| Target secondo anno | 100,00% |
| Target terzo anno | 100,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 107.3 |
| Titolo | IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 107 – OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare. |
| Unità di misura | Valore percentuale |
| Fonte dei dati | Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST) |
| Algoritmo di calcolo | Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi impegni di spesa EF-2, dei valori degli indicatori ¿Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2¿ dei PO subordinati all¿OB 01. |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 80,00% |
| Target secondo anno | maggiore o uguale a 80,00% |
| Target terzo anno | maggiore o uguale a 80,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
