potenziamento delle attivita di supporto al programma per la gestione delle risorse idirche, la tutela del territorio e le bonifiche

Anagrafica
Pubblica amministrazioneMATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Codice83
Anno di riferimento2016
Titolopotenziamento delle attivita di supporto al programma per la gestione delle risorse idirche, la tutela del territorio e le bonifiche
DescrizioneValutazione della congruenza tra obiettivi strategici e risorse assegnate al CDR, nonché miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'uso delle stesse risorse finanziarie attraverso una corretta programmazione e gestione del bilancio.
Missione018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma012 – Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
Centri di responsabilità
  • DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE
-
Portatori di interesse -
Altri portatori di interesse -
Preventivo
Risorse a preventivo primo anno€ 6.898.041,00
Risorse a preventivo secondo anno€ 6.867.864,00
Risorse a preventivo terzo anno€ 6.863.066,00
Altre informazioni
Note -
Data di approvazione -

Indicatori

numero di protocolli
Anno di riferimento2016
Codice83.1
Titolonumero di protocolli
Descrizione
TipologiaIndicatore di realizzazione fisica
Obiettivo strategico83 – potenziamento delle attivita di supporto al programma per la gestione delle risorse idirche, la tutela del territorio e le bonifiche
Unità di misuranumero
Fonte dei datiinterna
Algoritmo di calcolodati dal protocollo informatizzato
Peso indicatore
MisuraQuantitativo
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno18.000,00
Target secondo anno18.000,00
Target terzo anno18.000,00
Note
Data di approvazione
spese per acquisto di beni e servizi destinati al programma
Anno di riferimento2016
Codice83.4
Titolospese per acquisto di beni e servizi destinati al programma
Descrizione
TipologiaIndicatore di risultato
Obiettivo strategico83 – potenziamento delle attivita di supporto al programma per la gestione delle risorse idirche, la tutela del territorio e le bonifiche
Unità di misurapercentuale
Fonte dei datilegge di bilancio
Algoritmo di calcolorapporto tra spese del CDR e spese totali dell'amministrazione
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno13,00%
Target secondo anno12,00%
Target terzo anno12,00%
Note
Data di approvazione
tempestivita' dei pagamenti
Anno di riferimento2016
Codice83.5
Titolotempestivita' dei pagamenti
Descrizione
TipologiaIndicatore di risultato
Obiettivo strategico83 – potenziamento delle attivita di supporto al programma per la gestione delle risorse idirche, la tutela del territorio e le bonifiche
Unità di misuragiorni
Fonte dei datipiattaforma SICOGE
Algoritmo di calcoloNUMERATORE=somma importo ciascuna fattura o richiesta pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato x differenza in gg. effettivi tra la data pagamento fattura ai fornitori e la data di scadenza su DENOMINATORE=somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento
Peso indicatore
MisuraQuantitativo
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno0,00
Target secondo anno0,00
Target terzo anno0,00
Note
Data di approvazione
ricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno
Anno di riferimento2016
Codice83.6
Titoloricorso a servizi di assistenza tecnica di supporto esterno
Descrizione
TipologiaIndicatore di risultato
Obiettivo strategico83 – potenziamento delle attivita di supporto al programma per la gestione delle risorse idirche, la tutela del territorio e le bonifiche
Unità di misuranumero
Fonte dei datiinterna
Algoritmo di calcolorapporto tra spese per convenzioni e totale assegnazioni di spesa di competenza del CDR
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno2,00%
Target secondo anno2,00%
Target terzo anno2,00%
Note
Data di approvazione