| Pubblica amministrazione | MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|---|---|
| Codice | 89 |
| Anno di riferimento | 2016 |
| Titolo | Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato |
| Descrizione | Produzione del conto annuale; elaborazione del Rendiconto generale dello Stato e del rendiconto economico; predisposizione del progetto di bilancio, dell'assestamento; elaborazione ed analisi delle note integrative al bilancio di previsione ed a consuntivo ; elaborazione e revisione del budget; monitoraggio stato di attuazione delle leggi pluriennali; raccordo tra dati del bilancio e conto economico consolidato della P.A.; determinazione degli stanziamenti di bilancio per il finanziamento del SSN; predisposizione decreti di impegno e pagamento in favore di Regioni ed enti; coordinamento e informatizzazione della Tesoreria statale;predisposizione di analisi e dati per l'elaborazione di documenti di finanza pubblica; l'attuazione dell'articolo 48 della L. 196/2009 per la rilevazione di dati di indebitamento; progetti di gemellaggio con organismi internazionali |
| Missione | 029 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio |
| Programma | 007 – Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 39.673.123,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 37.915.551,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 37.218.547,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Anno di riferimento | 2016 |
|---|---|
| Codice | 89.4 |
| Titolo | Elaborazione ed aggiornamento delle linee guida per la predisposizione del progetto di bilancio, delle relative note integrative e dell'assestamento |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 89 – Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato |
| Unità di misura | Realizzazione attività |
| Fonte dei dati | sistemi interni |
| Algoritmo di calcolo | SI/NO |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Binario |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | Sì |
| Target secondo anno | Sì |
| Target terzo anno | Sì |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2016 |
|---|---|
| Codice | 89.6 |
| Titolo | Numero di decreti di variazione lavorati su decreti di variazione richiesti |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 89 – Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato |
| Unità di misura | percentuale |
| Fonte dei dati | sistemi interni |
| Algoritmo di calcolo | rapporto tra numero di decreti di variazione lavorati e numero di decreti di variazione richiesti |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | compreso fra 85,00% e 100,00% |
| Target secondo anno | compreso fra 85,00% e 100,00% |
| Target terzo anno | compreso fra 85,00% e 100,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2016 |
|---|---|
| Codice | 89.7 |
| Titolo | Predisposizione conti riassuntivi del Tesoro |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 89 – Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato |
| Unità di misura | numero |
| Fonte dei dati | sistemi interni |
| Algoritmo di calcolo | numero dei conti riassuntivi |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 13,00 |
| Target secondo anno | 13,00 |
| Target terzo anno | 13,00 |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
