| Pubblica amministrazione | MDIF - MINISTERO DELLA DIFESA |
|---|---|
| Codice | 64 |
| Anno di riferimento | 2013 |
| Titolo | OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE |
| Descrizione | OBS213 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa, task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa |
| Missione | 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche |
| Programma | 002 – Indirizzo politico |
| Centri di responsabilità |
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| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 1.116.257,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 999.151,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 999.151,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | 1 |
|---|---|
| Titolo | Diplomazia per l'Europa |
| Descrizione | Occorre consolidare la costruzione europea, perseguendo gli obiettivi di una maggiore integrazione, della crescita economica e della solidarietà. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle politiche dei flussi migratori ed alla valorizzazione della dimensione europea dei rapporti con i principali partner del nostro Paese, in particolare con i Paesi mediterranei. |
| Anno di riferimento | 2013 |
| Anno di riferimento | 2013 |
|---|---|
| Codice | 64.1 |
| Titolo | IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A. |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 64 – OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE |
| Unità di misura | Valore percentuale |
| Fonte dei dati | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, STANAG, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.). |
| Algoritmo di calcolo | Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12 |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 32,00% |
| Target secondo anno | 32,00% |
| Target terzo anno | 32,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2013 |
|---|---|
| Codice | 64.3 |
| Titolo | IND002 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 64 – OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE |
| Unità di misura | Valore percentuale |
| Fonte dei dati | I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.) |
| Algoritmo di calcolo | Esprime percentualmente, rispetto al valore di riferimento, il numero di TF a livello btg./rgt. e di uomini in impiego reale e/o potenziale ad un determinato livello di capacità operativa (standard, integrato ed avanzato) per un arco di tempo prefissato (es. 6 mesi, 1 anno ecc.). |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 24,74% |
| Target secondo anno | 24,74% |
| Target terzo anno | 24,74% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
| Anno di riferimento | 2013 |
|---|---|
| Codice | 64.5 |
| Titolo | IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di impatto |
| Obiettivo strategico | 64 – OBS213 Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE |
| Unità di misura | Valore percentuale |
| Fonte dei dati | I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC. |
| Algoritmo di calcolo | Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC. |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 48,00% |
| Target secondo anno | 48,00% |
| Target terzo anno | 48,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |
