Ripartizione fondi

Anagrafica
Pubblica amministrazioneMATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Codice51
Anno di riferimento2013
TitoloRipartizione fondi
DescrizioneTrattasi di obiettivo inserito al solo fine di consentire la quadratura contabile sulla Missione 33.1.
Missione033 – Fondi da ripartire
Programma001 – Fondi da assegnare
Centri di responsabilità
  • DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
-
Portatori di interesse -
Altri portatori di interesse -
Preventivo
Risorse a preventivo primo anno€ 16.352.138,00
Risorse a preventivo secondo anno€ 15.426.308,00
Risorse a preventivo terzo anno€ 16.681.505,00
Altre informazioni
Note -
Data di approvazione -

Indicatori

Formulazione delle proposte di ripartizione del fondo consumi intermedi all'organo politico in relazione alle esigenze manifestate dalla struttura
Anno di riferimento2013
Codice51.1
TitoloFormulazione delle proposte di ripartizione del fondo consumi intermedi all'organo politico in relazione alle esigenze manifestate dalla struttura
Descrizione
TipologiaIndicatore di risultato
Obiettivo strategico51 – Ripartizione fondi
Unità di misuranumero puro
Fonte dei datiComunicazioni interne - bilancio finanziario
Algoritmo di calcolorapporto tra risorse di cui si formula proposta di ripartizione e risorse dei fondi disponibili, al netto degli accantonamenti.
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno80,00%
Target secondo anno80,00%
Target terzo anno80,00%
Note
Data di approvazione
Ripartizione del fondo di amministrazione
Anno di riferimento2013
Codice51.2
TitoloRipartizione del fondo di amministrazione
Descrizione
TipologiaIndicatore di realizzazione finanziaria
Obiettivo strategico51 – Ripartizione fondi
Unità di misuranumero puro
Fonte dei datibilancio finanziario - SICOGE - documenti di contrattazione integrativa
Algoritmo di calcolorapporto tra l'ammontare del fondo ripartito tra i capitoli destinati ai dipendenti, al positivo esito delle relazioni sindacali e delle certificazioni UCB, FP, IGOP, e l'ammontare dello stanziamento disponibile per la ripartizione detratte le somme lasciate in economia poiché compensate da maggiori esborsi su capitoli di personale.
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno100,00%
Target secondo anno100,00%
Target terzo anno100,00%
Note
Data di approvazione