Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero

Anagrafica
Pubblica amministrazioneMATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Codice12
Anno di riferimento2017
TitoloMantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero
DescrizioneMantenimento dei livelli raggiunti, in termini di efficacia, economicità ed efficienza, nella erogazione dei servizi interni e generali di competenza a vantaggio del Ministero
Missione032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Centri di responsabilità
  • DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
-
Portatori di interesse -
Altri portatori di interesse -
Preventivo
Risorse a preventivo primo anno€ 4.809.842,00
Risorse a preventivo secondo anno€ 4.556.152,00
Risorse a preventivo terzo anno€ 4.634.942,00
Altre informazioni
Note -
Data di approvazione2017-02-08

Priorità politica area strategica

Potenziare la capacità amministrativa del Ministero
Codice17
TitoloPotenziare la capacità amministrativa del Ministero
DescrizioneRafforzare i programmi di razionalizzazione basati sull utilizzo delle tecnologie digitali e sulla de-materializzazione. Rafforzare l organizzazione ministeriale con la piena copertura dell organico dirigenziale, la valorizzazione di esperienze e competenze, l implementazione di politiche per il benessere organizzativo, la diffusione della cultura della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sviluppare e attuare un piano di riduzione dei costi di funzionamento, anche attraverso una razionalizzazione degli spazi fisici. Realizzare efficaci iniziative di educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale.
Anno di riferimento2017

Indicatori

Assicurazione Funzionamento servizi interni e generali del MATTM
Anno di riferimento2017
Codice3
TitoloAssicurazione Funzionamento servizi interni e generali del MATTM
Descrizione
TipologiaIndicatore di realizzazione finanziaria
Obiettivo strategico12 – Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero
Unità di misuraPercentuale
Fonte dei datiBilancio Finanziario Link: https://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo
Algoritmo di calcoloRapporto tra il fabbisogno di risorse necessarie per assicurare il funzionamento (impegni) e il totale delle risorse disponibili a bilancio (al netto delle variazioni intervenute)
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno100,00%
Target secondo anno100,00%
Target terzo anno100,00%
Note
Data di approvazione2017-02-08
Spese per acquisto di beni e servizi - Macroaggregato
Anno di riferimento2017
Codice5
TitoloSpese per acquisto di beni e servizi - Macroaggregato
Descrizione
TipologiaIndicatore di realizzazione finanziaria
Obiettivo strategico12 – Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero
Unità di misuraPercentuale
Fonte dei datiBilancio finanziario Link: https://www.minambiente.it/pagina/bilancio-preventivo-e-consuntivo
Algoritmo di calcoloRapporto tra le spese per acquisto di beni e servizi della Direzione e il totale delle spese per l'acquisto di beni e servizi di tutto il Ministero
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno14,00%
Target secondo anno14,00%
Target terzo anno14,00%
Note
Data di approvazione2017-02-08
Mantenimento erogazione dei servizi di rete e sicurezza dei sistemi
Anno di riferimento2017
Codice6
TitoloMantenimento erogazione dei servizi di rete e sicurezza dei sistemi
Descrizione
TipologiaAltro: Indicatore di risultato (output)
Obiettivo strategico12 – Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero
Unità di misuraPercentuale
Fonte dei datiServizi di rete
Algoritmo di calcoloIndice di disservizio (totale nr. ore dedicate agli interventi tecnici sugli apparati di rete internet intranet/totale nr. ore di fruibilità del servizio di rete x 100)
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno5,00%
Target secondo anno5,00%
Target terzo anno5,00%
Note
Data di approvazione2017-02-08
Tempestività dei pagamenti della Direzione
Anno di riferimento2017
Codice8
TitoloTempestività dei pagamenti della Direzione
Descrizione
TipologiaAltro: Indicatore di impatto (outcome)
Obiettivo strategico12 – Mantenimento della effettività dei risultati nella erogazione dei servizi interni e generali al Ministero
Unità di misuraQuantitativo
Fonte dei datiSICOGE
Algoritmo di calcoloSomma (importo fattura x gg di ritardo)/Importo totale del periodo
Peso indicatore
MisuraQuantitativo
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno30,00
Target secondo anno30,00
Target terzo anno30,00
Note
Data di approvazione2017-02-08