Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.

Anagrafica
Pubblica amministrazioneMIBAC - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Codice51
Anno di riferimento2017
TitoloElaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.
DescrizioneMigliorare il processo di programmazione triennale della spesa anche incentivando il completamento degli interventi avviati negli anni precedenti
Missione021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
Programma015 – Tutela del patrimonio culturale
Centri di responsabilità
  • DIREZIONE GENERALE BILANCIO
-
Portatori di interesse -
Altri portatori di interesse -
Preventivo
Risorse a preventivo primo anno€ 249.679.279,00
Risorse a preventivo secondo anno€ 245.286.013,00
Risorse a preventivo terzo anno€ 238.051.390,00
Altre informazioni
Note -
Data di approvazione2017-02-08

Priorità politica area strategica

Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità
Codice4
TitoloMigliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità
DescrizioneAzione di coordinamento e guida al cambiamento;Implementare misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi;Indirizzo volto a rendere operative le nuove misure introdotte dalla l.124/2015;Verificare la congruità della ripartizione delle dotazioni organiche in base ai carichi di lavoro;Rendere più efficace l'azione amministrativa e più efficienti le strutture razionalizzando le risorse strumentali e la riduzione degli spazi introducendo meccanismi premiali;Migliorare la capacità di spesa;Rilancio delle politiche di innovazione formazione e valorizzazione del personale migliorando la qualità dei provvedimenti per prevenire il contenzioso;Integrare i sistemi informativi, pianificare ed attuare processi di digitalizzazione dei procedimenti;Migliorare comunicazione interna;Potenziare le misure di pubblicità trasparenza e prevenzione della corruzione;Diffondere la cultura e la pratica delle corrette relazioni sindacali;Attività complementari alle priorità politiche
Anno di riferimento2017

Indicatori

Atti di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione
Anno di riferimento2017
Codice5
TitoloAtti di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione
Descrizione
TipologiaAltro: Indicatore di risultato (output)
Obiettivo strategico51 – Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.
Unità di misuraQuantitativo
Fonte dei datiDirezione generale Bilancio
Algoritmo di calcoloSomma degli atti di indirizzo e coordinamento realizzati
Peso indicatore
MisuraQuantitativo
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno4,00
Target secondo anno4,00
Target terzo anno4,00
Note
Data di approvazione2017-02-08
Azioni correttive intraprese/azioni correttive da intraprendere
Anno di riferimento2017
Codice6
TitoloAzioni correttive intraprese/azioni correttive da intraprendere
Descrizione
TipologiaIndicatore di realizzazione fisica
Obiettivo strategico51 – Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.
Unità di misuraPercentuale
Fonte dei datiDirezione generale Bilancio
Algoritmo di calcolorapporto
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno92,00%
Target secondo anno95,00%
Target terzo anno95,00%
Note
Data di approvazione2017-02-08
Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciale degli Istituti afferenti
Anno di riferimento2017
Codice9
TitoloRiduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciale degli Istituti afferenti
Descrizione
TipologiaIndicatore di realizzazione fisica
Obiettivo strategico51 – Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.
Unità di misuraPercentuale
Fonte dei datiDirezione Generale Bilancio
Algoritmo di calcoloRapporto tra le uscite e il totale delle somme disponibili nel corso dell'anno (giacenze di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente più totale entrate nell'anno in esame =5<7% rispetto alla media nazionale dell'anno precedente)
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo annocompreso fra 5,00% e 7,00%
Target secondo annocompreso fra 5,00% e 7,00%
Target terzo annocompreso fra 5,00% e 7,00%
Note
Data di approvazione2017-02-08
n. interventi LL.PP. avviati dagli Istituti afferenti/n. interventi LL.PP. programmati nell'anno precedente
Anno di riferimento2017
Codice10
Titolon. interventi LL.PP. avviati dagli Istituti afferenti/n. interventi LL.PP. programmati nell'anno precedente
Descrizione
TipologiaIndicatore di realizzazione fisica
Obiettivo strategico51 – Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l'attuazione dei programmi e l'avanzamento dei lavori al fine di ridurre le giacenze di cassa.
Unità di misuraPercentuale
Fonte dei datiDirezione Generale Bilancio
Algoritmo di calcolorapporto
Peso indicatore
MisuraPercentuale
Target conseguito nell'esercizio precedente
Target primo anno72,00%
Target secondo anno75,00%
Target terzo anno77,00%
Note
Data di approvazione2017-02-08